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百色市发展和改革委员会2020年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

2019-05-14 10:24     来源:1分彩_腾讯1分彩彩官方网站|正规授权
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第一部分: 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 百色市发展和改革委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分: 百色市发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

第四部分: 名词解释

 

第一部分: 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划;衔接、平衡本市各主要行业的行业规划;受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

(二)研究分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策和建议。

(三)提出全市社会固定资产投资总规模,负责投资管理;统筹安排市财政性1分彩资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金;对政府性基金基本1分彩使用实行计划管理;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编报以工代赈项目投资计划并组织实施;商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向;指导和监督国外贷款1分彩资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

(四)负责全市重点1分彩项目的布局和全市项目前期工作的组织、协调、管理;编报国家和自治区拨款1分彩项目和安排市本级拨款1分彩项目、市重大外资项目、境外投资项目,提出并组织实施全市年度重点1分彩项目,配合自治区发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作;指导和协调全市招投标工作。

 (五)负责对全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(六)研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全市利用和境外投资规划,引导外资投向。

(七)研究分析国内、国外两个市场供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出1分彩业、现代物流业发展战略和规划。

(八)推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术产业发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划,研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态1分彩环境保护、资源开发规划及政策,推进可持续发展战略的实施。

(十)负责全市人口计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防1分彩与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

二、机构设置情况

根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市发展和改革委员会的工作职责,增挂左右江革命老区振兴规划百色1分彩办公室、市粮食和物资储备局、市水库和扶贫易地安置管理局3个牌子。内设22个职能科室: 办公室、发展战略规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目1分彩科、地区经济科(市西部开发办公室)、农村经济科、能源交通发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境科、法规督导科、区域开放科、振兴发展科、价格收费科、粮食与物资储备科、粮食流通管理科、水库移民安置科、易地扶贫移民搬迁安置科、人事科、百色市国防动员委员会国民经济动员办公室。下属管理1个行政机构: 市价格成本调查监审分局;管理5个事业单位: 百色市重大项目1分彩中心、百色市价格认证中心(参公)、百色市粮油质量监督检验中心、百色市军粮供应中心(参公)、百色市易地扶贫搬迁中心。下属单位财务均由发改委管理,统一进行会计核算。委机关行政实际在编47人,机关工勤编制控制数实际在编6人;委属行政单位实际在编3人,委属事业单位实际在编35人,委属事业单位后勤实际在编1人。其中:

1.在职人员: 发改委在职人数行政人员50人,机关工勤人员6人;事业人员29人,后勤1分彩人员1人;参公人员6人。职工实有人数92人,财政供养人数92人。

2.离退休人员: 实有离休人员2人,退休59人,财政供养61人。

第二部分: 百色市发展和改革委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

 第三部分: 百色市发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)部门收入预算情况说明。

2020年收入总预算1645.5万元,同比增加1076.69万元,同比增长189.29%。其中: 一般公共预算拨款1645.5万元,同比增加1076.69万元,增长189.29%。收入增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。

(二)部门支出预算情况说明。

2020年支出总预算1645.5万元,基本支出预算1379.78万元,占支出总预算83.85%,同比增加643.97万元,增长85.25%;项目支出预算265.72万元,占支出总预算16.15%,同比增加77.72万元,增长41.34%。支出增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算1645.5万元,同比增加1076.69万元,同比增长189.29%,均为市本级财政经费拨款。收入增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算1645.5万元,基本支出预算1379.78万元,占支出总预算83.85%,同比增加643.97万元,增长85.25%;项目支出预算265.72万元,占支出总预算16.15%,同比增加77.72万元,增长41.34%。支出增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明。

2020年财政拨款收入1645.5万元,同比增加1076.69万元,增长189.29%。收入增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。

(二)财政拨款支出预算情况说明。

2020年财政拨款支出总预算1645.5万元,同比增加1076.69万元,增长189.29%。收入增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。按支出功能分类划分,共分为五类,其中:

一般公共1分彩支出类科目1109.08万元,占支出总预算67.4%,同比增加397.04万元,增长55.76%;

社会保障和就业支出类科目229.37万元,占支出总预算13.94%,同比增加110.21万元,增长92.49%;

医疗卫生与计划生育支出类科目87.06万元,占支出总预算5.29%,同比增加45.33万元,增长108.63%;

住房保障支出类科目110.39万元,占支出总预算6.71%,同比增加26.33万元,增长31.32%。

粮油物资储备支出类科目109.6万元,占支出总预算6.66%,同比增加109.6万元,增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出总额1645.5万元,基本支出预算1379.78万元,占支出总预算83.85%,同比增加643.97万元,增长85.25%;项目支出预算265.72万元,占支出总预算16.15%,同比增加77.72万元,增长41.34%。支出增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费工作项目经费增加。按支出功能分类科目划分:

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)31.12万元。同比增加31.12万元,增长100%,增长原因为机构改革后,人员和职能的合并造成人员经费工作项目经费增加。主要用于局机关及所属二层机构编外聘用人员的基本工资和社会保障和部分日常公用经费支出

行政运行(发展与改革事务)725.89万元。同比增加361.3万元,增长99.1 %,增长原因为机构改革后,人员和职能的合并造成人员经费工作项目经费增加。行政运行费主要是局机关及所属二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(发展与改革事务)105万元。同比增加18万元,增长20.69 %,增长原因为机构改革后,人员和职能的合并造成人员经费工作项目经费增加。主要是本部门为保证日常运转发生的基本支出。如按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

物价管理20万元,同比增加20万元,增长100%,增长原因为机构改革后职能合并工作项目经费增加。主要用于涉税财物价格认定基础数据采集工作需要开支的办公费、差旅费、会议费和培训费。

事业运行(发展与改革事务)227.07万元。同比增加67.62万元,增长42.41 %,增长原因为机构改革后,人员和职能的合并造成人员经费工作项目经费增加。主要是局机关及所属二层机构为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位离退休 81.37万元。同比增加55.13万元,增长210.1 %,增长原因为机构改革后人员合并造成人员经费增加。用于局机关和所属二层机构行政离退休人员相关支出

事业单位离退休1.77万元。同比增加1.77万元,增长100 %,增长原因为机构改革后人员合并造成人员经费增加。用于所属二层机构事业离退休人员相关支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出146.23万元。同比增加53.31万元,增长57.37%,增长原因为机构改革后人员合并造成人员经费增加。用于局机关和所属二层机构人员缴纳基本养老保险支出。

行政单位医疗37.94万元。同比增加18.85万元,增长98.74 %,增长原因为机构改革后人员合并造成人员经费增加。用于局机关和所属二层机构按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗13.28万元。同比增加3.69万元,增长38.48 %,增长原因为机构改革后人员合并造成人员经费增加。用于局机关和所属二层机构事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

公务员医疗补助35.84万元。同比增加22.79万元,增长174.63%,增长原因为机构改革后人员合并造成人员经费增加。用于局机关和所属二层机构按照规定标准缴纳医疗费支出。

住房公积金110.39万元。同比增加50.51万元,增长84.35 %,增长原因为机构改革后人员合并造成相关人员经费增加。用于局机关和所属二层机构按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

一般行政管理事务(粮油事务)89.6万元,同比增加89.6万元,增长100 %,增长原因为机构改革后职能合并工作项目经费增加。是根据百色市人民政府办公室关于印发《百色市猪肉保供稳价工作方案》《百色市冻猪肉收储投放实施方案》的通知(百政办电﹝2019﹞83号)安排的冻猪肉储备金,以及百色市粮油中转运输贸易公司后期聘用人员的基本工资和社会保障支出。

其他粮油事务支出20万元,同比增加20万元,增长100 %,增长原因为机构改革后职能合并工作项目经费增加。用于所属二层机构检验中心承担储备粮及其他政策性粮食的监测、质量监督抽查与普查、收获粮食的质量调查、品质监测和原粮卫生监测工作所需要的各项开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2020年一般公共基本支出预算1379.78万元,占支出总预算83.85%,同比增加643.97万元,增长85.25%。增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费增加。按经济科目划分为:

工资福利支出预算1055.73万元,占基本支出预算76.51%,同比增加479.75万元,增长83.29%。增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员增加因此人员经费相应增加。该类支出包含: 基本工资378.18万元、津贴补贴230.85万元、奖金31.52万元、绩效工资70.41万元、机关事业基本养老保险缴费146.23万元、职工基本医疗保险缴费48.45万元、公务员医疗补助缴费35.84万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金110.39万元。

商品和1分彩支出预算244.27万元,占基本支出预算17.7%,同比增加100.18万元,增长69.53%。增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员经费及工作项目经费的增加。该类支出包含: 办公费42万元、印刷费3.4万元、水费10万元、电费12万元、邮电费22.34万元、差旅费21万元、维修(护)费7万元、会议费7万元、培训费3万元、公务接待费0.9万元、福利费11.68万元、其他交通费用65.52万元、其他商品和1分彩支出38.43万元。

对个人和家庭的补助支出预算79.78万元,占基本支出预算5.78%,同比增加55.04万元,增长222.47%。增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,造成人员增加因此人员经费相应增加。该类支出包含: 离休费26.61万元、退休费49.92万元、生活补助3.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.9万元(全口径),比2019年预算减少3.64万元,同比下降16.9%。其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算12万元,同比增加6万元,增长100%。增长原因: 2019年因公出国1人次,1人出国费用为6.1万元。预计2020年因公出国2-3人次,出国费用12万元。

2. 公务接待费2020年预算5.9万元,同比减少0.64万元,下降9.79%,减少原因: 我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,杜绝一切不必要的接待,有效的降低了公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0万元,同比减少7万元,下降100%,其中: 公务用车购置费0元,以上年一致;公务用车运行维护费0元,同比减少7万元,下降100%,减少原因: 2019年公车改革后,我单位不再保留公务车辆,所以2020年我单位没有公务用车相关经费预算

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.9万元,比2019年预算减少3.64万元,同比下降16.9%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算12万元,同比增加6万元,增长100%。增长原因: 2019年因公出国1人次,1人出国费用为6.1万元。预计2020年因公出国2-3人次,出国费用12万元。

2.公务接待费2020年预算5.9万元,同比减少0.64万元,下降9.79%,减少原因: 我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,杜绝一切不必要的接待,有效的降低了公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元,同比减少7万元,下降100%,其中: 公务用车购置费0元,以上年一致;公务用车运行维护费0元,同比减少7万元,下降100%,减少原因: 2019年公车改革后,我单位不再保留公务车辆,所以2020年我单位没有公务用车相关经费预算

八、政府性基金预算情况说明

2020年我单位没有安排政府性基金相关经费预算

九、国有资本经营预算说明

2020年我单位没有安排政府性基金相关经费预算

十、2020部门预算其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明。

    机关行政运行费主要用于本委日常运转发生的支出。如: 包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2020年安排机关运行经费预算收支476.83万元,同比增加112.24万元,增长30.79,其中: 基本预算收支244.27万元,占总预算收支51.23;项目预算收支232.56万元,总预算收支48.77%,增加的主要原因: 由于机构改革后,人员和职能的合并,人多事多,造成维护机关正常运行的成本增加,因而经费增加

(二)政府采购预算安排情况说明。

2020年政府采购预算32万元,同比减少10.6万元,下降24.88%其中: 货物类采购32万元,同比减少10.6万元,下降24.88%,减少原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约合理安排,杜绝一切不必要的采购,有效的降低了货物采购支出;工程类采购0万元,与上年一致;1分彩类采购0万元,与上年一致。部门集中采购预算32万元,占政府采购预算100%,同比减少10.6万元,下降24.88%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无重大国有资产占用情况。

(四)重点预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

1)百色市发展和改革委员会2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

2)百色市发展和改革委员会2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

1)百色市价格成本调查监审分局2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

2)百色市重大项目1分彩中心2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

3)百色市价格认证中心(参公)2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

4)百色市粮油质量监督检验中心2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

5)百色市军粮供应中心(参公)2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

6)百色市易地扶贫搬迁中心2020年纳入预算绩效目标管理项目 0 项目名称为:                      

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入: 指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及1分彩单位按规定应交回的基本1分彩竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费: 纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和1分彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

百色市发展和改革委员会

                                   2019年514


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